世昌股份將上會(huì):毛利率較行業(yè)龍頭亞普股份高11個(gè)百分點(diǎn) 較第一大客戶吉利汽車高10個(gè)百分點(diǎn)
挖貝網(wǎng) 5月26日消息,據(jù)北交所官網(wǎng)公告,世昌股份(873702)將于5月30日北交所IPO上會(huì)。數(shù)據(jù)顯示,該公司2024年主營業(yè)務(wù)毛利率為25.56%,較同行業(yè)龍頭亞普股份(603013)高11.05個(gè)百分點(diǎn),較第一大客戶吉利汽車(00175.HK)高9.7個(gè)百分點(diǎn),賺錢能力突出。
世昌股份去年6月26日獲北交所受理材料,經(jīng)過兩輪問詢,排隊(duì)11個(gè)月迎來上會(huì)。
世昌股份主要產(chǎn)品是汽車塑料燃油箱總成,分為常壓、高壓兩類,其中常壓塑料燃油箱應(yīng)用于傳統(tǒng)燃油汽車領(lǐng)域,2024年收入占比86.72%;高壓塑料燃油箱應(yīng)用于插電式混合動(dòng)力汽車,2024年收入占比13.28%。
從行業(yè)數(shù)據(jù)來看,世昌股份下游市場(chǎng)增速放緩。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2024年,我國傳統(tǒng)燃油汽車及插電式混合動(dòng)力汽車銷量一共為2371.2萬輛,同比增速由2023年8.87%降至2024年1.32%。
不過世昌股份近年來業(yè)績(jī)?cè)鲩L表現(xiàn)突出,2022年至2024年,公司營收分別為2.82億元、4.06億元、5.15億元,其中2023年、2024年?duì)I收增速分別為44%、27%;2022年至2024年凈利潤分別為1812萬元、5193萬元、6924萬元,其中2023年、2024年凈利潤增速分別為187%、33%。
世昌股份業(yè)績(jī)?cè)鏊倜黠@跑贏我國塑料汽車燃油箱行業(yè)龍頭亞普股份。數(shù)據(jù)顯示,亞普股份2023年、2024年?duì)I收增速分別為1.66%、-5.91%,凈利潤增速分別為-6.95%、7.29%。亞普股份營收規(guī)模在80億元級(jí)別。
對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鏊亠@著高于亞普股份的原因,世昌股份在一輪問詢回復(fù)中表示,一是由于公司主要客戶以國內(nèi)自主品牌整車制造企業(yè)為主,而亞普股份客戶群體眾多,涵蓋國內(nèi)外知名整車制造企業(yè)。
二是由于公司主要產(chǎn)品對(duì)應(yīng)客戶車型的市場(chǎng)銷量表現(xiàn)較好,吉利汽車博越系列、中國星系列、銀河系列等車型,奇瑞汽車捷途系列車型及中國一汽奔騰系列車型市場(chǎng)銷售情況良好,相應(yīng)公司為其配套塑料燃油箱實(shí)現(xiàn)銷售收入增幅較大,而亞普股份主要客戶中的上汽大眾、上汽通用、廣汽豐田和東風(fēng)日產(chǎn)等銷量同比出現(xiàn)下滑,一汽大眾銷量增速較低,對(duì)亞普股份銷售情況帶來較大的不利影響。
世昌股份不僅業(yè)績(jī)?cè)鲩L情況優(yōu)于行業(yè)龍頭,毛利率也高出不少。根據(jù)招股書數(shù)據(jù),世昌股份2024年主營業(yè)務(wù)毛利率為25.56%,較亞普股份14.51%水平相比,高出11.05個(gè)百分點(diǎn)。
即使和第一大客戶吉利汽車相比,世昌股份毛利率也明顯較高。數(shù)據(jù)顯示,吉利汽車2024年毛利率為15.9%,世昌股份比其高9.66個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)招股書,吉利汽車為世昌股份第一大客戶,2022年至2024年公司對(duì)吉利汽車的銷售額占營業(yè)收入的比重分別為47.89%、42.40%、50.45%。
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